场所运行项目支出部门评价报告
为深入贯彻落实《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神,强化市直部门绩效管理主责主体意识,根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)文件要求,南昌市强制隔离戒毒所(以下简称“市强戒所”)组织开展部门评价工作,现将“场所运行”项目报告汇报如下:
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1、项目背景
2021年,市强戒所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级工作部署,以实现“全市树标杆,全省站前列,全国创亮点”为目标,以开展统一戒毒模式提质升级为主题的“五项示范工程”创建活动为载体,推动市强戒所高质量发展。
根据洪财政指〔2021〕9号、赣财政指〔2021〕8号、洪财行指〔2021〕13号、洪府办抄字〔2021〕418号和洪财政指〔2021〕12号等文件要求,下达市强戒所资金主要用于提高戒毒经费保障水平,支持政法部门设施共建和资源共享工作及预留民生和改革性增支等。主要工作为保持强戒所常态战“疫”,防疫核酸检测、提升市强戒所智慧中心,开展安防提升改造工程项目、“智慧戒毒”、应急通道改造和场所文化建设等。因此,市强戒所设立“场所运行”项目,进一步推进场所智能化建设,维护场所稳定。
2、主要内容及实施情况
项目主要内容为疫情防控工作、开展指挥中心安防提升改造工程、应急通道、吸毒人员病残中心(专区)、“智慧戒毒”平台、场所文化和戒毒工作信息管控平台验收等。
2021年度实施情况分别为:(1)疫情防控方面,组织民警、职工、第三方工作人员接种疫苗205人次,接种疫苗加强针150人次,核酸检测 3506人次;戒毒人员接种疫苗*人次,核酸检测584人次。完善防疫制度,按照“高于平时,严于地方”的总要求,制定了场所《关于疫情期间戒毒管理区大门管理补充规定》《关于进一步加强疫情防控期间人员、车辆进入场所管理的通知》。(2)市强戒所安防提升改造项目完成全景球机改造、视频人脸管控系统、体征信息采集(床垫)系统、出入口管控系统、谈话室同步录音系统等12项工程改造。(3)当年度配合红谷滩区住建局新建一条5米宽、220米长的应急通道,配套建设人行道60米、巡逻道42米。(4)市强戒所与厦门柏事特信息科技有限公司签订南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区)建设工程合同,当年度完成中心室内装修、智能化改造、医疗器械采购及运行维护等工作,2021年12月完成竣工。(5)与江西燃点智能科技有限公司签订智慧平台部署与技术服务项目采购合同,当年度完成平台部署与技术服务工作。(6)与江西昌谭工程有限公司签订场所文化建设(警苑文化沙龙及警营文化中心)项目合同,2021年11月6日开工,12月11日竣工,12月14日完成验收,验收合格。(7)2020年12月31日,戒毒工作信息管控平台正式启用,系统运行3个月后,2021年4月完成验收工作。
3、资金投入和使用情况
(1)资金投入
2021年度项目全年预算997.04万元,到位997.04万元,资金到位率为100%。
(2)资金使用情况
截至2021年12月31日,项目实际支出997.04万元,预算执行率为100%。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、总体目标
紧扣高质量发展主题,坚持政治建警、科技强警、文化育警、从严治警、从优待警,大力推进“三六”工作法全面深化,教育戒治专业化标准化,日常管理个性化精细化,统一戒毒模式运行一体化整体化,“智慧戒毒”数字化智能化,戒毒执法规范化法治化,习艺操作流程科学化,全力确保场所疫情防控和安全稳定“双胜利”,努力实现在“全市树标杆,全省站前列,全国创亮点”的奋斗目标。
2、阶段性目标
扎实推进防疫工作,对场所内工作人员、强戒人员做好防疫检测,坚持“把住门、护好院、封场所、管好人、防风险、保安全”的工作思路,守好阵地。完善场所平台建设,着力完善软、硬件基础,开展指挥中心安防提升改造工程、应急通道、吸毒人员病残中心(专区)、“智慧戒毒”平台、场所文化和戒毒工作信息管控平台等项目建设,实现场所安全管理“六无”和疫情防控“三零”安全目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的
(1)根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)等文件要求,对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。
(2)总结项目实施过程中的经验,及时发现项目建设过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理,强化能力建设,为本项目可持续性发展提供建设性意见。
(3)通过本项目总结,为加强对本项目后续管理提供参考。为财政部门关于财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。
(4)提高财政资金使用效益。促使市强戒所进一步建立财政方面的管理措施和管理机制,建立健全绩效评价考核机制,加强项目管理,提高预算绩效管理水平。
2、绩效评价对象和范围
根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)等文件要求,部门评价范围为本级全部自评项目。
本次评价对象为南昌市强制隔离戒毒所2021年度“场所运行”项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则
绩效评价遵循以下基本原则:
(1)规范性原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)客观性原则。符合真实、客观、公正的要求,在项目评估中尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。
(3)系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
根据文件要求,评价指标包括决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标,一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续效益、满意度13个二级指标,二级指标又细分为立项依据充分性、立项程序规范性等39个三级指标。
3.评价方法和标准
本次绩效评价主要采用比较分析法,将工作计划与实际产出进行比较,并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。设置指标时以设定的工作计划及资金预算安排情况作为评价内容,考核项目实施情况等,采用定量与定性方式相结合进行评价。
(三)绩效评价工作过程。
项目单位自评具体的实施过程如下:
2022年3月底,南昌市强制隔离戒毒所根据绩效评价文件,委托第三方机构对2021年度“场所运行”项目进行评价。
2022年4月初-5月底,第三方机构了解项目情况,就项目实施的相关情况与项目实施管理人员进行了沟通与交流,取得被评价项目材料,形成绩效评价报告初稿。
2022年6月中旬前,形成项目绩效评价定稿报告并上报相关部门。
三、综合评价情况及评价结论
通过对2021年度“场所运行”项目进行评价,根据绩效评价指标体系权重分析计算,项目绩效自评得分94分,绩效评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
1、项目立项(5分)
项目根据洪财政指〔2021〕9号、赣财政指〔2021〕8号、洪财行指〔2021〕13号、洪府办抄字〔2021〕418号和洪财政指〔2021〕12号等文件开展实施,设立“场所运行”项目,项目立项符合要求,符合戒毒场所发展规划和政策要求。项目实施符合南昌市强制隔离戒毒所部门职责及每年的工作任务,项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分5分。
2、绩效目标(5分)
市强戒所未针对该项目制定项目绩效目标表,未对场所运行具体产出及效益效果等方面提出具体要求,项目量化细化工作内容不够;但根据工作计划及资金文件下达要求等资料,基本能确定目标任务。该项指标扣3分,得分2分。
3、资金投入(5分)
项目预算主要用于场所疫情防控、场所文化建设、指挥中心安防提升改造、病残吸毒人员收戒收治中心(专区)建设和智慧戒毒平台等支出,项目投资额或资金量与工作任务相匹配。资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。该项指标得分5分。
(二)项目过程情况。
1、资金管理(8分)
(1)资金到位率:项目资金预算997.04万元,实际到位997.04万元,资金到位率100%。该项指标得分2分。
(2)预算执行率:截止2021年12月底,项目实际支出997.04万元,资金执行率100%。该项指标得分2分。
(3)资金使用合规性:资金支出基本符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分4分。
2、组织实施(7分)
南昌市强制隔离戒毒所制定了相应的财务和业务管理制度,包括内部控制管理制度,预算管理、收支业务管理、政府采购管理等。各部门遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。该项指标得分7分。
(三)项目产出情况。
1、产出数量(10分)
(1)组织民警、职工、第三方工作人员接种疫苗205人次,接种疫苗加强针150人次,核酸检测 3506人次;戒毒人员接种疫苗*人次,核酸检测584人次。
(2)市强戒所安防提升改造项目完成全景球机改造、视频人脸管控系统、体征信息采集(床垫)系统、出入口管控系统、谈话室同步录音系统等12项工程改造。
(3)当年度配合红谷滩区住建局新建一条5米宽、220米长的应急通道,配套建设人行道60米、巡逻道42米。
(4)市强戒所与厦门柏事特信息科技有限公司签订南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区)建设工程合同,当年度完成中心室内装修、智能化改造、医疗器械采购及运行维护等工作。
(5)与江西燃点智能科技有限公司签订智慧平台部署与技术服务项目采购合同,当年度完成平台部署与技术服务工作。
(6)与江西昌谭工程有限公司签订场所文化建设(警苑文化沙龙及警营文化中心)项目合同,当年度完成竣工验收。
(7)2020年12月31日,戒毒工作信息管控平台正式启用,系统运行3个月后,2021年4月完成验收工作。
该项指标得分10分。
2、产出质量(10分)
(1)市强戒所场所内防疫工作有序、程序规范。制定了场所《关于疫情期间戒毒管理区大门管理补充规定》《关于进一步加强疫情防控期间人员、车辆进入场所管理的通知》等,提供制度保障。
(2)市强戒所安防提升改造项目验收合格。
(3)市强戒所主要领导领衔重点攻坚,对应急通道制定工作计划,明确责任人、时间表、路线图,应急通道建设质量达标。
(4)南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区)室内装修、智能化改造、医疗器械采购及运行维护质量合格。
(5)智慧平台部署与技术服务工作质量合格。
(6)场所文化建设(警苑文化沙龙及警营文化中心)项目验收合格。
(7)戒毒工作信息管控平台系统运行良好,验收合格。
该项指标得分10分。
3、产出时效(9分)
(1)安防提升改造项目依据签订合同要求按时完成。
(2)应急通道建设年底前及时完成。
(3)南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区)建设2021年12月前完成竣工。
(4)智慧戒毒平台部署与技术服务按时完成。
(5)场所文化建设(警苑文化沙龙及警营文化中心)项目2021年11月开工,12月11日竣工,12月14日验收,按时圆满完成。
(6)戒毒工作信息管控平台验收2020年12月31日,运行3个月后,2021年4月份按时完成验收。
该项指标得分9分。
4、产出成本(6分)
南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区)建设工程预算368万元,实际定案造价366.27万元,未超预算。该项指标得分6分。
(四)项目效益情况。
1、社会效益(10分)
(1)市强戒所拧紧责任链条,抓实防控措施,组织接种疫苗核酸检测工作,当年度实现了无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无毒品流入和所内吸毒、无生产安全事故和无重大疫情“六无”安全目标。该项指标得分5分。
(2)2021年6月30日,南昌市病残吸毒人员收治中心在市第九医院正式挂牌成立。市强戒所建立病残吸毒人员收治制度和流程,完善病残吸毒人员收戒收治工作体系,加强对病残吸毒人员的治理,一定程度上维护场所稳定。该项指标扣1分,得分4分。
2、生态效益(5分)
市强戒所采购业务设备、信息管控平台等设备,符合环保、节能要求。该项指标得分5分。
3、可持续效益(10分)
(1)推进工作信息管控平台、智慧戒毒平台部署与技术服务等建设,运用大数据、物联网等信息化技术手段提升戒毒工作水平的方法举措,一定程度上促进平台标准化、流程化、数据化应用管理,推进智慧戒毒。该项指标扣1分,得分4分。
(2)开展场所戒毒安防提升改造项目,购置视频人脸管控系统、体征信息采集(床垫)系统、高清监控升级改造、多媒体教育系统等系统设备,一定程度上改善戒毒场所基础设施条件,保证相关工作正常开展。该项指标扣1分,得分4分。
4、社会公众或服务对象满意度(10分)
为了解强戒人员和职工对项目实施总体满意程度,本次评价对强戒人员和职工进行了随机访问,社会公众满意度达到96%,对项目实施的认可度高。该项指标得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
1、压实防控责任,抓实防控措施。市强戒所成立了场所新冠肺炎疫情防控工作专班,下设九个工作小组,明确责任分工,细化职责要求。组织民警、职工、第三方工作人员接种疫苗205人次,接种疫苗加强针150人次,核酸检测 3506人次;戒毒人员接种疫苗*人次,核酸检测584人次。抓实车辆进出管理、环境消毒通风、防疫物资储备等措施,提升场所疫情防控安全系数,实现疫情防控“三零”安全目标。
2、着力完善场所软、硬件基础,强力推进智慧戒毒。项目开展病残吸毒人员收治中心建设,对市强制隔离戒毒所指挥中心进行安防提升改造,完成智慧戒毒平台部署与技术服务工作,完善“智慧戒毒”配套设施设备,有效助力场所安全稳定,进一步激发推动科学戒治的动能。
(二)存在的问题及原因分析
项目预算绩效管理不到位。绩效目标是预算绩效管理的基础,预算绩效目标主要通过绩效内容、绩效指标、绩效标准来进行描述。市强戒所未对场所运行项目制定2021年度项目支出绩效目标表。
原因分析:项目资金大部分为年中追加资金,项目单位或项目负责人在绩效管理意识方面认识较薄弱,未制定项目支出绩效目标表。
六、有关建议
加强项目预算绩效管理,要做到预算绩效管理贯穿项目全过程。市强戒所应按规定编报绩效目标,依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,并以定量和定性相结合的方式进行表述,结合项目情况细化项目产出和效果。
七、其他需要说明的问题
无。
