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南昌市强制隔离戒毒所2023年单位预算

来源: 市司法局 发布日期: 2023-01-20 10:42:14 字体:

目  录

第一部分  南昌市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市强制隔离戒毒所2023单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市强制隔离戒毒所2023单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

市强制隔离戒毒所主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针、政策和法律法规;负责制定、实施本所年度工作计划。

(二)依法收容收治、管理、教育强制隔离戒毒人员,组织职业技能培训。

(三)负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗、康复工作。

(四)负责本所警戒和安全防范工作。

(五)负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

(六)承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位2023年主要工作任务

市强制隔离戒毒所2023年的主要工作任务是:通过全力创建部级“全国统一戒毒模式建设示范所”,全面建成部级“智慧戒毒达标所”,规范使用南昌市病残吸毒人员收戒收治中心(专区),推动场所各项工作高质量发展,以实现“全市树标杆,全省站前列,全国创亮点”为目标,严守安全底线、延伸戒治战线,抓严抓实风险防控,切实强化作风建设,大力夯实基层基础,实现场所安全管理“六无”安全目标。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市强制隔离戒毒所内设科室16个,包括办公室、政治处、理科、教育科、生产科、财务科、生活卫生科、法制科、监察室9个正科级机构,下设卫生所、教务处2个副科级机构和一大队、二大队、三大队、四大队、警戒护卫队5个正科级机构。

市强制隔离戒毒所行政编制190人,其中:在职人数小计170人,包括行政人员170人;离休人员小计2人;退休人员小计125人。强制隔离戒毒人员*人。

第二部分  南昌市强制隔离戒毒所2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市强制隔离戒毒所收入预算总额为5852.13万元,比上年增加744.14万元,增长14.6 %。其中:财政拨款收入5852.13万元,较上年预算安排增加744.14万元。

(二)支出预算情况

2023年市强制隔离戒毒所支出预算总额为5852.13万元,比上年增加744.14万元,增长14.6%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出5101.98万元,较上年预算安排增加745.54万元,包括工资福利支出4586.97万元、日常公用支出473.78万元、对个人和家庭的补助41.23万元;项目支出750.15万元,较上年预算安排减少1.4万元,包括包括商品和服务支出109.15 万元、对个人和家庭的补助581.00万元、资本性支出60.00万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出5103.18万元,较上年预算安排增加551.76万元;社会保障和就业支出383.82万元,较上年预算安排增加152.63万元;住房保障支出365.14万元,较上年预算安排增加39.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4586.97万元,较上年预算安排增加751.37万元;商品和服务支出473.78万元,较上年预算安排增加2.68万元;对个人和家庭的补助41.23万元,较上年预算安排减少8.51万元;项目支出750.15万元,较上年预算安排减少1.40万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年市强制隔离戒毒所财政拨款支出预算5852.13万元,较上年增加744.14万元,增长14.6%。

按支出功能科目划分:公共安全支出5103.18万元,较上年预算安排增加551.76万元;社会保障和就业支出383.82万元,较上年预算安排增加152.63万元;住房保障支出365.14万元,较上年预算安排增加39.76万元。

按支出项目类别划分:基本支出5101.98万元,较上年预算安排较上年预算安排增加745.54万元;其中:工资福利支出3835.60万元,商品和服务支出471.10万元,对个人和家庭的补助41.23万元。项目支出750.15万元,较上年预算安排减少1.40万元;其中:商品和服务支出109.15万元,对个人和家庭的补助581.00万元,资本性支出60.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为473.78万元。较上年增加2.68万元,增长0.6%。增加的原因主要是:其他交通费用增加。

政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排710.40万元。其中,政府采购货物预算77.40万元,政府采购工程预算30.00万元,政府采购服务预算603.00万元。

国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车6辆。专业技术特种用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

项目绩效情况

1、强制隔离戒毒人员生活费、老残经费项目

1)项目概述:主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出费用,具体内容包括:强戒人员的医疗设备、强戒人员的生活用品、强戒人员的教学用品。

2)立项依据:江西省财政厅、江西省司法厅关于印发《江西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准》的通知

3)实施主体:南昌市强制隔离戒毒所

4)实施周期:2023年1月1日—2023年12月31日

5)年度预算安排:699.15万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:反映强制戒毒人员人均生活保障成本。

质量指标:反映强制戒毒人员康复评估通过率。

时效指标:反映完成时间。

成本指标:反映采购强戒人员生活物品的成本、强戒人员医疗治疗成本等。

社会效益指标:反映实现“六无”安全目标。

满意度指标:反映强制隔离戒毒人员及家属满意度。

2、特殊技术岗位经费项目

1)项目概述:主要用于改善戒毒人员心理健康条件。

2)立项依据:江西省财政厅、江西省司法厅关于印发《江西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准》的通知

3)实施主体:南昌市强制隔离戒毒所

4)实施周期:2023年1月1日—2023年12月31日

5)年度预算安排:11.00万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:反映康复评估的强制戒毒人员*人次。

质量指标:反映强制隔离戒毒所验收合格率。

时效指标:反映规范按时完成率。

成本指标:反映强戒人员心理咨询测试费。

社会效益指标:反映强制戒毒人员出所戒断率。

满意度指标:反映群众满意度。

3、场所监控设备维护项目

1)项目概述:主要用于场所监控设备正常运行维护,确保场所安全。

2)立项依据:洪府厅抄字〔2018〕723号

3)实施主体:南昌市强制隔离戒毒所

4)实施周期:2023年1月1日—2023年12月31日

5)年度预算安排:40.00万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:聘思创数码科技股份有限公司数量;采购监控设备维保材料数量。

质量指标:聘思创数码科技股份有限公司服务质量合格率;采购监控设备维保材料达标率合格率。

时效指标:按合同执行

成本指标:聘思创数码科技股份有限公司服务成本;采购监控设备维护维保材料成本。

社会效益指标:实现“六无”安全目标;获得社会各界的认可,维护了社会稳定。

满意度指标:社会公众满意度(%)

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排43.20万元。其中:

1.因公出国(境)经费10.00万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费15.00万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费18.20万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

(三)公共安全(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项):反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:市强制隔离戒毒所2023年预算公开表

     市强制隔离戒毒所2023年项目支出绩效目标表